目标：

       U8+覆盖《企业内部控制基（jī）本规范（fàn）及十七个具体细（xì）则》，在货币资金、采购与（yǔ）付款（kuǎn）、销售与（yǔ）收款、存（cún）货管理、对外投（tóu）资、工（gōng）程项目、固定资（zī）产、筹资、成本费用、担保、合同、对子公司控（kòng）制、财务报告编制、信（xìn）息（xī）披露、预算管（guǎn）理、人（rén）力资（zī）源、计算（suàn）机（jī）信息系（xì）统等多方面落实控制措施，提供基于ERP的控制手段和完（wán）整（zhěng）解决方案。
提（tí）供《内部审计》系（xì）统，着重强（qiáng）调（diào）《萨班斯（sī）法（fǎ）案（àn）》中关于企业的信（xìn）息技（jì）术策略（luè）和企业内控活动的操作（zuò）流程都明白地定义并（bìng）保存（cún）相（xiàng）关记录而后（hòu）才能实施的基本准则，支持（chí）记录和（hé）查询多种关键单（dān）据、档案的主（zhǔ）要变（biàn）化过（guò）程，以及各（gè）类系（xì）统操作、权限变化（huà）、账号（hào）管理等（děng）重要事（shì）件。
        通过本系统，对于上市公司，企业内部（bù）审计（jì）人员可以对公（gōng）司各种关键数据进行审计（jì）追溯、对本公司（sī）内部控（kòng）制的有（yǒu）效性（xìng）进行自我评价，披露年度（dù）自我（wǒ）评价报告；也有助于外聘中介机构对公（gōng）司内部控制的有效性（xìng）进行审计（jì）。对于非上市的成长型企业（yè），企业（yè）管理者也可以（yǐ）及时了解（jiě）内部状况，追溯（sù）业务处理历史、查找（zhǎo）问（wèn）题（tí）的原因、明确（què）责任，是日常经营活动有效内部控制工（gōng）具。

产（chǎn）品特性（xìng）：

       系统管理（lǐ）权限分离：加强系（xì）统管理级别操作的风险控制，提供安全管理员，负责安全策略等（děng）功能的（de）使用

       操作日（rì）志启用控（kòng）制：企业可以根据自（zì）身内控实际（jì）情况的需要，设置（zhì）业务处理追溯（sù）的内容和范围。
       不（bú）相容（róng）岗位控（kòng）制（zhì）：支（zhī）持设置不相容权限规则，系统将检查是否违背了这些规则，并在授权和和业务操作时（shí）根（gēn）据（jù）规（guī）则设置进行提示或控制。同（tóng）时也支持事后对不合规授权和不合规业务处理的审查（chá）。
       系统（tǒng）安全：提供系统安全策略变更历（lì）史记录、账套数据操（cāo）作历史记录（lù），以及（jí）清退（tuì）站（zhàn）点（diǎn）日志、功（gōng）能操（cāo）作日审计查询（xún）。
       账号安全：提供系统内各操作员（yuán）账号信息的变化（huà）历史；用户登录口令认证失败的事（shì）件记录；非（fēi）在职人员（yuán）账号检查。
       授权审查：提（tí）供系统内各账号的权限变（biàn）化的轨（guǐ）迹（jì）；支持查询操作员（yuán）的权限与对应人员的（de）岗位（wèi）、任职等情况，用（yòng）以审（shěn）查系统（tǒng）中用户的（de）权限与职责是否相符。
       业（yè）务（wù）参数变更查询（xún）：可追溯账套内（nèi）各个业务系（xì）统（tǒng）的参数（shù）设置变化轨迹。以便审查（chá）业务系（xì）统（tǒng）的业务（wù）流程、业务模式、控制方式等情况，从而确认系统的运行是否始终满足公司（sī）对（duì）业务的控制要求。
       数据操作汇（huì）总（zǒng）分析（xī）：提（tí）供登录账（zhàng）套（tào）内关（guān）键档案和（hé）各（gè）个业务系统的关键单据的（de）重要（yào）操（cāo）作的历史情况。
       业（yè）务处理追（zhuī）溯：按照业务（wù）对象（即档案/单（dān）据）分别展示，有针对（duì）性地快（kuài）速查询某（mǒu）种业务操作日志。包括修改、删（shān）除（chú）、变更、审核等关（guān）键（jiàn）操作点（diǎn）。
       操（cāo）作时效性（xìng）审（shěn）查：提供登录账（zhàng）套多个（gè）业务系统（tǒng）重要单据的时效性审查（chá）报表，通过本报（bào）表查看（kàn）相应（yīng）系统中重要单据的（de）制单（dān）、修（xiū）改、审核（hé）操作是否在正常时间点（diǎn）执行，并可按（àn）正（zhèng）常、提（tí）前、滞后情况进行分（fèn）类统计，以便审查各业务处（chù）理的时效（xiào）性。
         业务处理时效性审查（chá）：包括采购业务、销售业务、生产业务的处理时效性（xìng）审计查询。
系统管理（lǐ）权限分离（lí）：加强系统管理级别操作的风险控制，提（tí）供安（ān）全管理（lǐ）员，负责安全策略等功能的使用。

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